北京市朝阳区实验小学左家庄分校2022年预算
北京市朝阳区实验小学左家庄分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区实验小学左家庄分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：北京市朝阳区实验小学左家庄分校隶属于北京市朝阳区教育委员会部门预算的二级单位财政补助事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。本部门独立编制机构1个。独立核算机构1个。内设：党支部、工会、团支部、教育、教学、少先队、总务。机构职责：1.全面贯彻党中央及市区教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育。2.制定学校发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导小学学历教育培养工作。3.坚持立德树人，把德育放在首位，落实五育并举，培养德智体美劳全面发展的合格建设者和接班人。4.坚持依法办学，认真履行教育主管部门各项要求。5.贯彻勤俭办学原则，严格落实财务制度，搞好校园建设，关心全体师生的生活，逐步改善办学条件。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区实验小学左家庄分校在编教职工54人；临时聘用教师0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
(三)本预算年度的主要工作任务
发挥党团队的引领，推进学校文化的浸润，全面落实立德树人教育；加强党建引领，发挥支部战斗堡垒作用；严格落实常态化疫情防控工作，保证师生健康；扎实落实平安校园各项要求，加强日常安全确保校园平安；完善学校课程建设，推进中华传统文化劳动实践教育课程；加强心理课程建设，关注重点班级和特殊 学生，打造友善班级；在璞玉工作的推动下，继续加大且细化师徒结对管理，重点打造青年教师队伍，在教师中形成良性及稳定的教师团队；在保证原有社团课程质量基础上，力争合唱团、科技社团、啦啦操社团的成绩再有新突破，再继续拓展传统文化类内容进课程，使各类课程自成体系，逐渐成为学校的特色品牌。
二、收入预算说明
2022年收入预算2091.707382万元，比2021年1688.031206万元增加403.676176万元，增长23.91%。其中：本年财政拨款收入2073.31798万元，比2021年1667.2994万元增加406.01858万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金18.389402万元，比2021年20.731806万元减少2.342404万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1989.848382万元，占总支出预算95.13%，比2021年1584.821806万元增加405.026576万元，增长25.56%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算101.859万元，比2021年103.2094万元减少1.3504万元，下降1.31%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区实验小学左家庄分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区实验小学左家庄分校部门政府采购预算总额32.9万元。其中：政府采购货物预算6.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算26.55万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区实验小学左家庄分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区实验小学左家庄分校填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词